Расчет необходимого количества материально-технических ресурсов и их стоимости

Определим стоимость основных и вспомогательных материалов:

Таблица 12 –Штатное расписание и фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих

Наименование должности	Количество работников, чел.	Должностной оклад, руб.	Фонд заработной платы по штатному расписанию, руб.
Начальник цеха		50 000	50 000
Зам. начальника цеха		40 000	40 000
Сменный мастер		25 000	25 000
Начальник техбюро		30 000	30 000
Инженер технолог		23 000	23 000
Механик-электрик цеха		20 000	20 000
Начальник БТК
Контрольный мастер		19 500	19 500
Начальник ПДБ
Диспетчер		16 500	33 000
Начальник ОТиЗ
Инженер нормировщик		14 000	14 000
Ведущий экономист		17 000	17 000
Экономист		14 500	14 500
Бухгалтер		15 000	15 000
Секретарь-машинистка		12 000	12 000
Итого		-	313 000

 

Определим стоимость инструмента и ремонтной оснастки:

Вычислим эффективный фонд времени работы оборудования:

С учетом регламентированных простоев, связанных с переналадкой, техническим обслуживанием и ремонтом, эффективный фонд времени работы оборудования составит:

Определим потребность предприятия в силовой электроэнергии:

По данным за декабрь 2011 год ОАО «Энерго» продавало электрическую энергию по цене 1,4309 руб. за 1 кВт, а электрическую мощность – 222, 87468 руб. за 1 кВт.

Стоимость электроэнергии на привод двигателей определим по двухставочному тарифу:

Рассчитаем эффективный фонд времени работы осветительных приборов:

Определим количество электроэнергии, необходимой для освещения:

Стоимость электроэнергии на освещение составит:

Вычислим эффективный фонд времени работы пневмоагрегатов:

Рассчитаем расход сжатого воздуха для работы пневмоагрегатов:

Определим стоимость сжатого воздуха:

Вычислим часовую продолжительность отопительного периода:

Объем отапливаемых помещений составит:

Определим расход пара для отопления производственных помещений:

Рассчитаем стоимость пара:

На конец 2011 года в среднем по России цена за 1 м³ холодной воды составила 11,47 руб., за 1 м³ отведенной воды (канализация) – 7,72 руб.

Определим стоимость воды на хозяйственные и бытовые нужды:

Рассчитаем эффективный фонд времени работы станков, потребляющих воду:

Эффективный фонд времени работы станков, потребляющих воду, с учетом регламентированных простоев составит:

Определим количество воды для производственных целей:

Рассчитаем стоимость воды, используемой в производственных целей:

Планово-экономические показатели электроремонтного цеха

Планирование фонда заработной платы

Определим прямой фонд заработной платы основных рабочих:

Вычислим размер премий для основных рабочих:

Определим доплату за работу в ночное время основным рабочим:

Рассчитаем часовой фонд заработной платы основных рабочих:

Определим оплату льготных часов подросткам в группе основных рабочих:

Вычислим дневной фонд заработной платы основных рабочих:

Оплата отпусков основных рабочих составит:

Определим размер оплаты времени выполнения государственных и общественных обязанностей:

Рассчитаем годовой фонд заработной платы основных рабочих:

Аналогичный расчет проведем по группе вспомогательных рабочих.

Определим прямой фонд заработной платы вспомогательных рабочих:

Вычислим размер премий для вспомогательных рабочих:

Определим доплату за работу в ночное время вспомогательным рабочим:

Рассчитаем часовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих:

Определим оплату льготных часов подросткам в группе вспомогательных рабочих:

Вычислим дневной фонд заработной платы вспомогательных рабочих:

Оплата отпусков вспомогательных рабочих составит:

Определим размер оплаты времени выполнения государственных и общественных обязанностей вспомогательным рабочим:

Рассчитаем годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих:

Результаты расчетов фонда заработной платы промышленно-производственного персонала проектируемого цеха представлены в таблице 13.

 

Таблица 13 – Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала электроремонтного цеха

Показатели	Основные рабочие	Вспомогат рабочие	РСиС	Всего
Количество работающих, чел.
Основной фонд заработной платы, руб.	18 000 000		3 756 000	22 896 000
Премии, руб.	5 400 000	285 000	751 200	6 436 200
Оплата работы в ночное время, руб.	1 400 395,5	98 546,35	-	1 496 941,85
Часовой фонд заработной платы, руб.	24 800 395,5	1 523 546,35	4 507 200	30 831 141,85
Оплата льготных часов подросткам, руб.	25 404	8 044,60	-	33 448,60
Оплата льготных часов на кормление ребенка, руб.	-	-	-	-
Дневной фонд заработной платы, руб.	24 825 799,5	1 531 590,95	4 507 200	30 864 590,45
Оплата отпусков, руб.	2 234 321,96	137 843, 19	405 648	2 777 813,14
Оплата времени выполнения государствен-ных и общественных обязанностей, руб.	124 129	7 657,95	22 536	154 322,95
Годовой фонд заработной платы, руб.	27 184 250,45	1 677 092,09	4 935 384	33 796 726,54
Отчисления в страховые внебюджетные фонды с годового фонда заработной платы, руб.	9 242 645,15	570 211,31	1678030,56	11 490 887,02
Среднегодовая заработная плата одного работника, руб.	431 496,04	239 584,58	352 527,43	402 341,98

 

2.2 Определение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования электроремонтного цеха

Вычислим амортизационные отчисления по объекту ОПФ "оборудование":

Рассчитаем расходы на текущий ремонт оборудования цеха:

Определим расходы на внутризаводские перемещения грузов:

Результат расчетов денежных средств на содержание и эксплуатацию оборудования представлены в табл. 14.

 

Таблица 14 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования электроремонтного цеха

Наименование расходов	Сумма, руб.
1 Амортизация производственного оборудования	80 000
2 Текущий ремонт оборудования
3 Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и приспособления	32 130
4 Внутризаводские перемещения грузов	9 639
Итого	122 569