Основные показатели АО «Льнозавод»

2015-11-23

821

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 123 4 Следующая ⇒

Основные показатели работы ОАО «Льнозавод» приведены в таблице №1

Таблица 1

Основные показатели

Показатели	План на 2015 год	в том числе по кварталам

1. Производство продукции: Длинное волокно, тонн Ср№ Короткое волокно, тонн Ср№ Нетканых материалов, м
2. Товарная продукция, тыс. руб.
3. Среднесписочная численность работающих, чел.
4. Фонд оплаты труда работающих, тыс. руб.
5. Средняя заработная плата 1-го работающего в месяц, руб.
6. Выработка на 1-го работающего, руб.
7. Фонд потребления, тыс. руб.
8. Средний доход на 1-го работающего в месяц, руб.
9. Затраты на рубль товарной продукции, коп.
10. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.
11. Фондоотдача, руб.
12. Фондоемкость, руб.
13. Себестоимость продукции, тыс. руб.
14. Прибыль, тыс. руб.
15.Рентабельность продукции % в том числе: по волокну по нетканым материалам

План производства и реализации продукции

Под планом производства продукции на предприятии понимается научно обоснованное плановое задание по объему, номенклатуре и ассортименту выпускаемой продукции.

Основой для разработки плана являются результаты маркетинговых исследований, портфель. Товарная продукция- это продукция, предназначенная для реализации на сторону, а также для удовлетворения собственных нужд как производственного, так и непроизводственного характера

Объем реализуемой продукции по плану можно определить по формуле:

, (1)

где, V_{т –}объем товарной продукции по плану,

V_нп1 и V_нп2– остатки нереализованной продукции на начало и конец планового периода.

Таблица 2

Баланс рабочего времени.

Показатели	План на 2015 год	в том числе по кварталам

1. Число календарных дней
2. Выходные и праздничные дни
3.Число рабочих дней
4. Режимный фонд времени, часов
5. Нормируемые перерывы: дней часов
6. Плановый фонд времени единицы оборудования: дней часов

Таблица 3

Производство волокна

Показатели	План на 2015 год	в том числе по кварталам

1. Заправлено оборудование, шт. А) МТА-1Л Б) КПАЛ
2.Плановый фонд времени, час
3.Коэффициент использования времени А) МТА-1Л Б) КПАЛ
4. Режим работы
5.Отработать машино-часов А) МТА-1Л Б) КПАЛ
6. Норма производительности оборудования по пропуску сырья, кг/ч: А) МТА-1Л Б) КПАЛ на отходах производства В) КПАЛ на низкосортной тресте и путанине
7. Масса перерабатываемого длиностебельного сырья, тонн
8. Масса заготавливаемого длинностебельного сырья
9.Масса путанины, тонн
10.Нормативы по выходу готовой продукции: А) длинное волокно Б) короткое волокно из отходов трепания, % В) короткое волокно из путанины, %
11. Нормативы по качеству готовой продукции Ср№ А) длинное волокно Б) короткое волокно В) короткое волокно из путанины

Продолжение таблицы 3

Показатели	План на 2015 год	в том числе по кварталам

12.Выработать готовой продукции из длиностебельного сырья, тонн: А) длинное волокно Б) короткое волокно
13. Выработать короткого волокна из путанины
14. Выработать всего короткого волокна, тонн Ср№

Таблица 4

Производство нетканых материалов.

Показатели	План на 2015 год	В том числе по кварталам

1.Число линий, шт
2. Режим работы, смен
3.Бюджет времени единица оборудования, час
4.Масса нетканого полотна в 1м, г
5. Ширина полотна, м
6.Скорость выпуска полотна, м/мин.
7. Коэффициент использования времени
8.Норма производительности линии, кг/ч.
9.норма расхода смеси на 1м полотна, г.
10. Норма расхода пряжи на 1м полотна, г.
11.Выработка нетканых материалов, кг.
12. Выработать полотна ,м
13.Выработать полотна, м.
14.Расход смеси, тонн В том числе короткого волокна,70% Пакли, 30%
15. Расход пряжи
16. Расход шпагата на обвязку рулонов, кг

2.3 Организационный план

Для анализа, планирования, учета и управления персоналом все работники предприятия классифицируются по ряду признаков. В зависимости от участия в производственном процессе весь персонал предприятия делится на две категории: промышленно-производственный персонал (ППП) и непромышленный.

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые непосредственно связанные с производством и его обслуживанием.

К непромышленному персоналу относятся работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслуживанием. В основном это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных учреждений, принадлежащих предприятию. В свою очередь, промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых им функций классифицируется на следующие категории:

рабочие;

Руководители

специалисты;

служащие.

Расчет численности рабочих, фонд оплаты труда и фонд потребления рассчитан в таблице 5 «Численность работающих, фонд оплаты труда и фонд потребления»

Сводный план по труду представлен в таблице 6 «Технико-экономические показатели по труду»

Таблица 5

Численность работающих , фонд оплаты труда и фонд потребления.

Наименование групп работающих	Разряд	Списочная численность чел.	Часовая тарифная ставка, руб.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Премии и другие выплаты 40% тыс.руб.	Фонд дополнительной заработной платы 20% тыс.руб.	Годовой фонд оплаты труда тыс.руб.	Проценты дивидентов 20% тыс.руб.	Фонд потребления тыс.руб.

1. Основные производственные рабочие
2. Вспомогательные и обслуживающие рабочие
3.Участок нетканых материалов
Итого рабочих
4. Руководители
5. Специалисты
6. Служащие
Итого АУП
Всего ППП

Таблица 6

Технико-экономические показатели по труду.

Показатели	План на 2015 год	в том числе по кварталам

1. Численность ППП в том числе: рабочих руководителей специалистов служащих
2. Годовой объем товарной продукции, тыс.руб.
3. Фонд оплаты труда ППП, тыс.руб.
4.Средняя заработная плата одного работающего в месяц, руб.
5.Фонд потребления ППП, тыс.руб.
6. Средний доход на одного работающего в месяц, тыс.руб.
7. Выработка товарной продукции на одного работающего в год

2015-11-23

821

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 123 4 Следующая ⇒

Обсуждение в статье: Основные показатели АО «Льнозавод»

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓