Расчет затрат на проектирование

2.2.1 Затрат на маркетинговые исследования ( )

Маркетинговые исследования – наиболее действенный инструмент для получения обратной связи с рынком. Маркетинговые исследования позволяют предприятию комплексно подойти к выработке маркетинговой стратегии.

При проведении маркетинговых исследований используются комплексные методы - первичные исследования, интервьюирование, анализ различных баз данных. Обязательным этапом подготовки маркетингового исследования является разработка технического задания. Оно включает в себя описание, уточнение и формулировку проблемы исследования, формулировку гипотез, постановку целей и задач маркетингового исследования, а также уточнение результатов.

На основе анализа данных маркетинговых исследований и обработки информации о маркетинговой среде, полученной из разнообразных источников (специальных газет и журналов, различных конъюнктурных обзоров о процессах, протекающих в демографической, экономической, научно-технической, политической, культурной и природных сферах), принимаются решения о формировании рынка: сегментировании рынка, т.е. расчленение его на группы потребителей, об объемах их спроса на традиционные услуги и разработке и внедрении новых видов услуг, об установлении цен, о конкурентах, поставщиках.

Обращение к маркетинговой концепции позволяет повысить эффективность работы предприятий, оптимизировать инвестиционные решения, устранить диспропорции (между спросом и предложением, в ресурсах производства), быстрее развивать новые виды услуг благодаря постоянной обратной связи и комплексному подходу к решению насущных для предприятия проблем. Результаты маркетинговых исследований помогут определить предприятиям их положение на рынке, выявить главных потребителей услуг и их отношение к конкретной услуге, оценить деятельность конкурента. Последнее направление исследования достаточно важно, ибо теперь на рынке услуг связи, где еще недавно властвовали предприятия монополисты, появилась конкуренция.

Учитывая тот факт, что на этапе проектирования трудно определить все характеристики, при расчете затрат на проектирование будем использовать укрупненный метод расчета.

     Общие затраты на проведение маркетинговых исследований складываются из:

- затраты на изучение теории маркетинга

- затраты на канцтовары

Нам потребуется 3 ручки по 5 руб. и 3 тетради по 20 руб. для персонала из трех человек:

- основные затраты на обучение персонала

Предположим недельный курс обучения по 4 часа в день с учетом одного выходного дня, составит:  Возьмем 1 чел/час=50 рублей, тогда для обучения 3 человек:

- дополнительная заработная плата

Где  - коэффициент премии равные 50%(0,5)

- отчисления на социальные нужды

где К_соц – норматив отчислений на социальные нужды равный 26%(0,26)

 - накладные расходы

где К_н- коэффициент накладных расходов равный 0,8

З_мвр- затраты на машинное время

З_мвр=Т_мвр*Ц_мвр= 14*20=280 руб, где

-количество часов машинного времени

- стоимость одного часа машинного времени

 - затраты на рекламу:

Печать рекламы в периодических изданиях- 143.37 руб. за публикацию;

Размещение рекламы на телевидении 35 руб. за одну трансляцию;

Размещение рекламы на радио 150 руб. за 10 сек. эфирного времени;

где - число публикаций рекламы в печатном издании за месяц,

 цена одной публикации рекламного объявления на1/8страницы размером 193x124,4мм, или 94,9x252,8мм,

- число трансляций за месяц,     

- цена одной трансляции.

- число трансляций на радио в течении одного месяца;

- стоимость 10 сек. рекламы на радио;

- командировочные расходы

Для оперативного просмотра и изучения обстановки на месте при установке и монтаже оборудования, необходимо три человека и 4 дня, возникает необходимость аренды автомобиля 500 руб. в день и расходы на бензин 350 в день. Тарифная ставка оплаты суточных на данный момент составляет 350 руб. расходов на гостиницу нет, так как предполагаются возвращение домой каждый день. Так же необходимо предусмотреть зарплату водителю в размере 350руб. а день.

        

- количество работников;

- количество дней;

- суточная заработная плата персоналу;

- суточная заработная плата водителя.

(2.2)       

- затраты на получение информации:

                     (2.3)

- затраты на канцтовары

Нам потребуется ручка (5 руб) и тетрадь (20 руб).

- основная зарплата

Возьмем 1 чел/час=70 рублей, тогда

- дополнительная заработная плата

 - отчисления на соц.нужды

где  – норматив отчислений на социальные нужды равный 0.26

- затраты на машинное время

-количество часов машинного времени

- стоимость одного часа машинного времени

- накладные расходы

где - коэффициент накладных расходов равный 0,8

Тогда затраты на маркетинговые услуги составят:

 

2.3 Затраты на конструкторские разработки ( )

Затраты на конструкторские разработки вытекают из трудоемкости разработки ( ), которая, в свою очередь, складывается из:

 - затрат на оформление чертежей руб.;      

- затрат на выполнение текстовых документов руб.;   

 - затрат на выполнение текстовых материалов руб.; 

 - затрат на проверку технической документации руб.;

 - затрат, на нормоконтроль руб.;   

 

2.3.1 Затраты на оформление чертежей ( )

Определим расходы на покупку канцтоваров

Таблица 2.1  

№	Наименование  материала	Расход материала	Цена за штуку(руб.)	Общая сумма затрат на материалы
1	Лист ватмана	10 шт.	10	100
2	Картридж для принтера	1 шт.	500	500
	Итого			600

 

Трудоемкость разработки чертежей ( )

Исходя структурного характера содержания чертежной документации, а

также определенной стандартизации в области обозначения функциональных объектов следует воспользоваться нормативными статистическими данными, используемыми при проектировании структурных схем:

(2.4)         

Исходя из этого, выбираем норму времени на разработку конструкторских документов:

Таблица 2.2

№ п/п	Чертежи	Кол-во						, ч
1	Действующая организация связи	1	1		-	-	1	24
2	Проектируемая схема организации связи	1	1		-	25	1	25
3	План размещения оборудования	1	1		-	10	1	8
4	План расположения кабелей связи	1	1		-	15	1	9
5	Плакат дерево отказов	1	1		-	25	1	7
6	Плакат экономической эффективности	1	1		-	28	1	9
7	Оформление начисто							10
Итого:								92

 

 

Таким образом,  часов

Определим основную зарплату:

где  – величина тарифа одного часа (для инженера), в рублях

Определим дополнительную зарплату:

Определим отчисления на социальные нужды:

где  – норматив отчислений на социальные нужды равный 0,26

Определим затраты на машинное время:

где - время использования машины

- цена одного часа

Определим накладные расходы:

где - коэффициент накладных расходов равный 0,8

Всего затрат на оформление чертежей

 

2.3.2 Затраты на выполнение текстовых документов ( )

Трудоемкость выполнения текстовых документов ( )

трудоемкость составления ведомости покупных изделий- 7ч.

трудоемкость составления перечня чертежей - 5ч.

трудоемкость составления технического описания -11 ч.

трудоемкость разработки инструкции по эксплуатации и мон-                                  тажу – 9 ч.

 часов

Определим расходы на покупку канцтоваров

Таблица 2.3       

№	Наименование  материала	Расход материала	Цена за штуку(руб.)	Общая сумма затрат на материалы
1.	Бумага (500л./упак)	3 уп.	120/уп.	360
2.	Лист ватмана	10 шт.	10/шт.	100
3.	Линейка	3 шт.	5/шт.	15
4.	Карандаш	10 шт.	5/шт.	50
5.	Ручка	10 шт.	5/шт.	50
6.	Ластик	3 шт.	5/шт.	15
Итого:				590

       

 

Таким образом, трудоемкость выполнения текстовых документов

Определим основную зарплату

где – величина тарифа одного часа, в рублях

Определим дополнительную зарплату

Определим отчисления на соц. нужды

– норматив отчислений на социальные нужды равный 0.26

Определим затраты на машинное время

где Т_мвр- время использования машины

Ц_мвр- цена одного часа

Определим накладные расходы

- коэффициент накладных расходов равный 0,8

Всего затрат на выполнения текстовых документов ( )

 

2.3.3 Затраты на оформление текстовых материалов и расчетов ( )

Определим расходы на покупку канцтоваров.

Таблица 2.4       

№	Наименование материала	Расход материала	Цена за упаковку/штуку руб	Общая сумма затрат на материалы
1.	Бумага (500л./упак)	2 уп.	120/уп.	240
2	Ручка	10 шт.	5/шт.	50
Итого				290

 

 

Трудоемкость выполнения текстовых материалов и расчетов ( )

Исходя из специфики проектной документации, точнее из отсутствия разработки ТУ, ведомости покупных изделий, спецификаций и. т. д., основной вклад в процедуру выполнения текстовых документов будут вносить следующие:

1. Обзор литературы и техническое освещение вопросов – 18 часов

2. Расчет по формулам – 13 часов

3. Расчет с использованием таблиц- 15 ч

4. Таблицы исходных данных – 18 час

5. Вычерчивание схем и эскизов – 24 часов

6. Оформление начисто – 10 часов

Таким образом, трудоемкость выполнения текстовых материалов и расчетов

 часов

Определим основную зарплату.

где – величина тарифа одного часа, в рублях

Определим дополнительную зарплату

Определим отчисления на социальные нужды

где К_соц – норматив отчислений на социальные нужды равный 0,26

Определим затраты на машинное время

- Время использования машины

- цена одного часа

Определим накладные расходы

где - коэффициент накладных расходов равный 0,8

Всего затрат на выполнения текстовых материалов и расчетов ( )

                  (2.5)

 

2.3.4 Затраты на проверку технической документации ( )

На проверку технической документации дополнительно предусматривается время, которое распределяется следующим образом.     

Проверка чертежей и документов – 4 часа, проверка спецификаций, перечня чертежей и перечня изделия составляет 3 часа.       

 часов

Определим основную зарплату

где  – величина тарифа одного часа, в рублях

Определим дополнительную зарплату

Определим отчисления на соц.нужды

 – норматив отчислений на социальные нужды равный 0,26

Определим накладные расходы

- коэффициент накладных расходов равный 0,8

Всего затрат на проверку технической документации ( )

      (2.6)

       

2.3.5 Затраты на нормоконтроль ( )

_.

где   – норматив нормоконтроля, 5 –10% = 10 %

Затраты на конструкторские разработки:

 

2.4 Затраты на приобретение оборудования

Для расчета затрат на приобретение оборудования составим смету на приобретение оборудования на основе прайс-листа компании «ООО АДС» г. Пермь.

Таблица 2.5

Наименование оборудования	Кол-во единиц	Цена за ед., руб	Всего, руб
Мультиплексор   SDH STM1	1	20000	20000
Система электропитания	1	345401	345401
Оптический кросс	1	219762	219762
Контейнер	1	700000	700000
Итого:			1285163

 

Затраты на приобретение оборудования ( _.) состоят из следующих составляющих:

- стоимость оборудования и его монтажа (10% от стоимости оборудования);

- транспортные и заготовительно-складские расходы (2,5% от стоимости оборудования);

- затраты на тару и упаковку (0,3% от стоимости оборудования).

Стоимость монтажа:

Транспортные и заготовительно-складские расходы: 

Затраты на тару и упаковку:

Итого затраты на оборудование:

 

2.4.1 Затраты на приобретение сертификата

Затраты на приобретение сертификата составят около 10% от маркетинговых и конструкторских затрат.

           (2.7)

 

2.4.2. Затраты на освоение проекта

 

2.5 Формирование цены услуги , составление калькуляции на единицу услуги

Исходя, из проведенных маркетинговых условий была составлена определенная ценовая политика.

Таблица 2.6

Типы услуг предоставляемые конечным пользователям	Кол-во пользователей	Цена единицы услуги (руб)	Итого за месяц (руб)
Абонентская плата за телефон:
Квартирный сектор	840	310	260400
Народно-хозяйственный сектор	150	650	97500
Абонентская плата за интернет
Квартирный сектор	280	440	123200
Народно-хозяйственный сектор	120	3500	420000
ИТОГО	901100

 

Плановая калькуляция себестоимости на единицу предоставляемых услуг Таблица 2.7 

№	Статья калькуляции	Стоимость, руб
1 2 3 4 5 6	Материальные затраты: -сырье и материалы -покупные и комплектующие изделия -возвратные отходы -транспортно-заготовительные расходы Итого:	17,89 4,12 8,70 - 5,07
7 8   9	Расходы на оплату труда -заработная плата основных производственных рабочих -заработная плата прочего ППП (промышленно-производственный персонал)	47,74 43,92   3,82
10	Отчисления на социальные нужды: -Пенсионный фонд -Фонд социального страхования -Фонд занятости Итого:	12,41 3,67 6,63 2,11
11 12   13	Амортизационные отчисления -на полное восстановление основных производственных фондов -отчисления в резерв ремонтного фонда	104,11 78,08   26,03
14	Прочие цеховые и общезаводские расходы (30%)	33,87
15	Энергия	8,43
16	Возмещение износа инструмента и приспособлений	-
17	Тара и упаковка	-
18	Итого производственная себестоимость	224,45
19	Коммерческие расходы	37,73
20	Итого полная себестоимость	262,18
21	Прибыль	47,82
22	Договорная оптовая цена	310

 

2.5.1 Определение объем услуг (_. )

Доходы от основной деятельности состоят из:

- текущих доходов (абонентская плата, тарификация услуг);

Объем услуг пользователей телефонии за год:

                      

              Всего за год 3124800+1170000=4294800

Объем услуг пользователей СПД за год:

                      

         Всего за год 1478400+5040000=6518400

Общий объем услуг для пользователей: